（2022年12月21日在bbin体育：第十七届人大常委会第六次会议上）
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主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，现向县人大常委会报告2022年全县财政预算调整方案草案，请予审议。
一、新增债券情况
2022年，我县共争取新增地方政府债券17亿元（其中，一般债券5亿元，专项债券12亿元），除省财政厅提前下达已纳入年初预算的11亿元外，年度中间下达的6亿元地方债券资金（其中，一般债券2亿元，专项债券4亿元），需相应调增一般公共预算支出2亿元、政府性基金预算支出4亿元。（具体明细详见附件1）
二、预算调整方案
(一）一般公共预算
1.一般公共预算收入。受增值税留抵退税及制造业中小微企业缓缴等政策影响，预计全年一般公共预算税收收入比年初预算减收1.6亿元；受矿产品出让等收入超年初预期影响，预计全年一般公共预算非税收入比年初预算增加2.17亿元。两因素相抵后，需调增收入预算0.57亿元，调增后一般公共预算收入预算为22.2亿元，比上年增长10.9%。（具体明细详见附件2）
2.一般公共预算支出。因新增一般债券需调增支出预算2亿元，因项目支出压减需调减支出预算2.5亿元，两因素相抵后，需调减支出预算0.5亿元，调减后一般公共预算支出预算为75亿元（具体明细详见附件3）。同时，为弥补一般公共预算收支缺口，拟调入预算稳定调节基金1亿元。
（二）政府性基金预算
1.政府性基金收入。因收入形势变化，拟将政府性基金收入调整为22.23亿元，比年初预算减少6.74亿元，其中，土地出让金收入16亿元，比年初预算减少12.3亿元；其他政府性基金收入5.59亿元，比年初预算增加5.5亿元。（具体明细详见附件4）
2.支出方面。因新增专项债券需调增支出预算4亿元，调增后政府性基金支出预算为26.98亿元。（具体明细详见附件5）
附件1：2022年新增债券项目明细表 单位：万元
序号 | 项目名称 | 债券类型 | 金额 | 备注 |
1 | 湖边学校迁建二期工程 | 一般债券 | 7000 | |
2 | 全县智慧校园建设工程 | 一般债券 | 1000 | |
3 | 2022年中小学、幼儿园校舍维修改造 | 一般债券 | 10000 | 第二批新增7000万元 |
4 | bbin体育：华侨小学新建工程 | 一般债券 | 3000 | |
5 | 青田三溪口中学新建工程 | 一般债券 | 3500 | |
6 | 石郭小学新建项目 | 一般债券 | 1500 | |
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