bbin官网：鹤城街道办事处
2022年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年bbin官网：鹤城街道办事处预算安排情况说明
（一）关于bbin官网：鹤城街道办事处2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于bbin官网：鹤城街道办事处2022年收入预算情况说明
（三）关于bbin官网：鹤城街道办事处2022年支出预算情况说明
（四）关于bbin官网：鹤城街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于bbin官网：鹤城街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于bbin官网：鹤城街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于bbin官网：鹤城街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于bbin官网：鹤城街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于bbin官网：鹤城街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年bbin官网：鹤城街道办事处部门预算表
（一）2022年bbin官网：鹤城街道办事处收支预算总表
（二）2022年bbin官网：鹤城街道办事处收入预算总表
（三）2022年bbin官网：鹤城街道办事处支出预算总表
（四）2022年bbin官网：鹤城街道办事处财政拨款收支预算总表
（五）2022年bbin官网：鹤城街道办事处一般公共预算支出表
（六）2022年bbin官网：鹤城街道办事处一般公共预算基本支出表
（七）2022年bbin官网：鹤城街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年bbin官网：鹤城街道办事处政府性基金预算支出表
（九）2022年bbin官网：鹤城街道办事处国有资本经营预算支出表
（十）2022年bbin官网：鹤城街道办事处项目支出预算表
一、bbin官网：鹤城街道办事处概况
（一）主要职能
鹤城街道党工委是中共bbin体育：委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。鹤城街道办事处是bbin官网：的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建村（社区）共治平台。
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5、加强基层自治。领导社区居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。
6、法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位机构设置情况
bbin官网：鹤城街道办事处（以下简称鹤城街道办事处）部门预算是本级预算,无下属单位。
二、鹤城街道办事处2022年部门预算安排情况说明
（一）关于鹤城街道办事处2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，鹤城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3157.22万元；支出包括：一般公共服务支出167.08万元、社会保障和就业支出137.24万元、卫生健康支出152.08万元、城乡社区支出188万元、农林水支出2369.22万元、住房保障支出143.6万元。鹤城街道办事处2022年收支总预算3157.22万元。
（二）关于鹤城街道办事处2022年收入预算情况说明
鹤城街道办事处2022年收入预算3157.22万元，比上年执行数减少347.1万元，下降9.9%，主要是2022年一般公共预算拨款收入减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3157.22万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于鹤城街道办事处2022年支出预算情况说明
鹤城街道办事处2022年支出预算3157.22万元。比上年执行数减少347.1万元，下降9.9%，主要是项目经费支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出167.08万元，国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出137.24万元，卫生健康支出152.08万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出188万元、农林水支出2369.22万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出143.6万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2574.8万元，占81.5%；日常公用支出204.23万元，占6.5 %；项目支出378.2万元，占12%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于鹤城街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
鹤城街道办事处2022年财政拨款收支总预算3157.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3157.22万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出167.08万元、社会保障和就业支出137.24万元、卫生健康支出152.08万元、城乡社区支出188万元、农林水支出2369.22万元、住房保障支出143.6万元。
（五）关于鹤城街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
鹤城街道办事处2022年一般公共预算当年拨款3157.22万元，比2021年执行数减少347.1万元，下降9.9%，主要是压减2022年单位一般性项目支出规模，节约日常经费节支。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出167.08万元，占5.3%；社会保障和就业（类）支出137.24万元，占4.3%；卫生健康（类）支出152.08万元，占4.8%；城乡社区支出188万元，占6%；农林水（类）支出2369.22万元，占75.1%；住房保障（类）支出143.6万元,占4.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）167.08万元，主要用于本单位房屋修缮、黄降村5G数字乡村服务项目、49省道改建工程圩仁村平岩安置点项目、代表联络站、兵役征集、人代会、人大代表换届选举、民兵工作及指导片的项目支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.49万元，主要用于本单位按照国家规定标准为干部职工缴纳的基本养老保险缴费用方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.75万元，主要用于本单位按照国家规定标准为在职干部的职业年金缴费方面的支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）152.08万元，主要用于本单位按照国家规定标准为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）188万元，主要用于本单位社区工作经费支出。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2096.35万元，本单位及相关机构事务行政运行的基本支出。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）604.17万元，主要用于本单位事业干部的基本支出。
（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）9.87万元，主要用于2020年鹤城高标准农田建设项目支出。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助5.85万元，主要用于平演村平演小学前道路及停车场建设项目支出。
（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助7.39万元，主要用于党员教育活动、建国前老党员及生活困难党员慰问支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.6万元，主要用于本单位按照国家规定标准为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于鹤城街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明
鹤城街道办事处2022年一般公共预算基本支出2779.02万元，其中：人员经费2574.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、生活补助、离休费；
公用经费204.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于鹤城街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明
鹤城街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
鹤城街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于鹤城街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
鹤城街道办事处2022年“三公”经费预算数为15.16万元，比2021年执行数减少17.59万元，下降53.7%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据县外办安排的因公出国计划和实际工作需要， 2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于本单位主要领导公务出国（境）的住宿费、国外城市间交通费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算9.16万元，与上年执行数减少1.7%。主要用于接待其他市县部门及兄弟乡镇来鹤城进行重大调研、或其他公务活动等接待支出。减少的主要原因是压减公务接待费支出，节约经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年执行数减少74.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 6万元，主要用于保障本单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2021年购置车辆。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年鹤城街道办事处的机关运行经费财政拨款预算 204.23万元，比2021年预算数减少5.57万元，减少2.6%，主要是厉性节约，从紧编制部门预算，压减一般性支出。
2.政府采购情况
2022年鹤城街道办事处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，鹤城街道办事处共有车辆2 辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2022年鹤城街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款378.2万元，一级项目14个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.上级补助收入：是预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映城乡社区环境卫生项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映农业农村项目以外其他用于农业农村方面的支出。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
bbin官网：鹤城街道办事处2022年部门预算公开表.xls