2011年1月22日在bbin体育：第十四届
人民代表大会第五次会议上
bbin体育：财政局
各位代表：
受县人民政府的委托，现将2010年全县财政预算执行情况和2011年全县财政预算草案提请县十四届人大五次会议审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、 关于2010年全县财政预算执行情况
2010年，面对复杂多变的经济社会发展环境，我们在中共bbin体育：委的正确领导下，在县人大及其常委会监督指导下，认真贯彻科学发展观，深入实施“接轨温州，组团发展，建设和谐小康新侨乡”发展战略，按照“民生和谐年”的要求和“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的理念，继续实施积极的财政政策，深化财税改革，优化财政收支结构，统筹兼顾、确保重点，支持发展、突出民生，有力地促进了经济社会平稳较快发展。
2010年，全县实现地方财政一般预算收入81,270万元，完成预算的102.8%，比上年增长9.9%。根据现行分税制和省对县财政体制计算，全县实现财政一般预算可用资金119,585万元。
2010年全县财政一般预算总支出194,315万元（包括上级专项转移支付），比上年下降9.2%，剔除列支地方政府债券因素,比上年增长13.0%，其中，县财政当年安排支出（以下简称县安排支出）119,585万元，完成预算的109.1%，比上年增长14.6%，列支地方政府债券3,000万元。全县地方财政一般预算收支平衡。
2010年，全县基金预算收入107,601万元，比上年增长252.6%，其中，社保基金收入18,626万元，比上年下降0.8%，国有土地使用权出让收入80,539万元，比上年增长963.5%；基金预算支出102,769万元，比上年增长239.0%，其中，社保基金支出18,626万元，比上年下降0.8%，国有土地使用权出让支出75,921万元，比上年增长781.1%。
由于省对市县结算尚在进行中，上列数据以决算数为准，届时，我们将按规定程序报县人大常委会审议。
2010年，全县财政执行的主要情况是：
（一） 财政收入保持增长，但收入结构分化明显
2010年，全县实现地方财政收入81,270万元，比上年增长9.9%。从结构分析，税收收入入库62,170万元，比上年下降3.7%，其中，增值税25%部分入库8,205万元，比上年下降9.1%，营业税入库22,043比上年下降15.1%，主要原因是受宏观经济环境的影响，我县两大支柱税源钼业和房地产业税收锐减。契税与其他地方小税种与上年基本持平,只有企业所得税和个人所得税40%部分比上年分别有21.4%和27.4%的增长。其他收入的高幅增长主要是计生抚养费、国资收益等非税收入的高幅增长。
（二） 财政职能持续发挥，财源建设得到强化
2010年，我们认真落实积极财政政策，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，有力地支持了全县经济发展。大力扶持“三农”发展。整合涉农资金，大力支持农业产业化、新农村建设，开展测土配方施肥，积极推进“一事一议”工作,落实各项支农惠农政策，增强农业发展后劲，促进农业增效、农民增收，推动农村经济发展。大力支持固定资产投资建设。筹措建设资金6.8亿元，保障了“三十工程”等基础设施和重点项目的实施，增强了发展后劲。启动实施工业“五五行动计划”，综合运用预算、贴息、以奖代补、直接补贴等政策措施，大力支持产业转型升级，有力地促进了经济发展。着力支持第三产业发展，积极推进欧陆风情改造工程，石门洞风景旅游区4A创建通过初评，旅游基础设施、旅游宣传营销投入加大。
（三） 财政支出结构持续优化，民生支出得到有力保障
一年来，我们牢牢围绕“民生和谐年”这一主线, 着力加强支出预算管理，大力优化支出结构，压缩一般性支出，进一步加大对教育、社会保障、医疗卫生等民生领域投入，落实好各项惠民惠农政策，确保新增财力70%以上用于民计民生。2010年民生支出总额达到8.6亿元，占县安排支出的71.5%。一是大力控制和压缩行政支出。全县公用经费、招待费、专项经费零增长的目标得到落实。二是大力巩固和完善社会保障体系。县安排医疗卫生和社会保障投入达到1.6亿元，完成了人民医疗迁建工程，新型农村合作医疗筹资标准提高到185元，全面实施城乡居民养老保险制度，稳步推进医疗卫生体制改革。公共卫生、社会救助、优抚抚恤、农村“五保”城镇“三无”对象集中供养、被征地农民基本生活保障等社会保障事业投入得到有力保证。三是加大教科文事业投入。2010年，县安排教育支出3.0亿元，积极推进中小学校舍安全工程，大力支持学前教育，全县学前三年幼儿入园率达到92.7%。县安排科学技术支出4,193万元，其中，技术研究与开发支出2,097万元，有力地支持了科技创新、科技兴农、人才发展工作。县安排文化体育与传媒支出3,054万元。大力支持刘府祠复建、陈诚故居修缮二期等工程建设，“青田鱼灯”、“青田石雕”参展世博。认真落实广电低保工程，积极推进有线电视数字化转换工程。加大了基层文体设施、文化下乡和民间文艺保护开发投入。四是重视环境保护工作，投入489多万元，支持生态乡镇创建、污染源治理等工作。
（四） 财政改革持续推进，财政监管进一步增强
在狠抓收入征管、优化支出结构的同时，财政改革有序推进，财政监管工作进一步加强。一是预算编制进一步细化，预算刚性进一步增强。2010年度，我们试编了社保基金预算，加大了部门预算人员经费保障力度，强化了预算编制、执行的严肃性，大力减少预算调整，预算管理水平得到进一步提高。二是全面实施非税收入信息化管理，积极推进非税收入预算管理，进一步规范了非税收入收缴程序，加强了非税收入管理。三是实施财政国库集中支付试点改革，为下一步全面实施国库集中支付制度奠定了基础。
2010年是“十一五”收官之年。过去五年来，我们始终坚持以科学发展观为统领，发挥职能，开拓进取，克难攻坚，优化结构，财政工作取得了长足的进步。“十一五”时期，全县累计实现地方财政收入分别为33.1亿元，是“十五”时期11.8亿元的2.8倍，年均增长16.5%，高于“十一五”规划年均增长13%的指标3.5个百分点；全县财政总支出累计达到72.8亿元，是“十五”时期24.2亿元的3倍，年均增长22.7%。五年来，我们按照公共财政要求，积极调整和优化财政支出结构，财政预算执行情况总的是好的。但我们也清醒地认识到我县财政运行中存在的挑战和压力，主要是：受宏观经济环境影响，经济增长乏力、财政收入结构性问题突出，财政收入对建筑、房地产、钼业依赖性过大，收入的不确定性增加。财政资金使用效益有待进一步提高，预算管理有待进一步加强，公共财政制度需进一步完善。财政支出刚性强，社会保障、基础设施等民生支出压力大，收支矛盾突出，财政收支平衡难度增大。对于这些问题，我们一定高度重视，通过大力增收节支、严格财税管理、深化财税改革、创新工作机制等措施逐步加以解决。
二、 关于2011年全县财政预算草案
2011年是“十二五”规划的开局之年，是县委确定的“基础建设年”，也是全面实现本届政府任期目标的关键之年，结合国家经济回升基础逐步巩固，全县经济持续向好的态势，以及全县地方财政收入不确定因素较多的实际情况，拟安排2011年全县地方财政一般预算收入91,018万元，比上年增长12.0%。
根据拟安排的2011年地方财政一般预算收入和现行财政体制结算办法测算，2011年我县财政可用资金为129,152万元，其中，地方财政一般预算收入91,018万元，中央税收返还4,910万元，所得税基数返还2,056万元，固定结算补助5,685万元，分类分档激励奖补14,286万元，固定补助3,976万元，其他财力性补助8,556万元，出口退税等上解支出1,335万元。按照“量入为出，收支平衡”的预算编制要求，拟安排2011年全县财政支出预算为129,152万元，比上年实绩增长8.0%。
根据我县基金运行形势，拟安排2011年基金预算收入97,345万元，其中，社保基金收入19,850万元，国有土地使用权出让收入70,000万元；基金预算支出96,788万元，其中，社保基金支出19,850万元，国有土地使用权出让支出70,000万元。
三、 关于2011年财政工作的主要任务
（一）贯彻落实积极的财政政策，努力促进经济持续平稳增长
按照保持经济持续平稳发展的目标定位，以扩大内需为重点，保障“三十工程”等政府投资项目投入，努力发挥财政促进扩大内需。强化财源涵养工作，充分发挥体制、政策、资金的引导作用，做好对支柱产业、重点企业的服务力度，形成合力巩固主体财源、培育后续财源、优化财源结构。围绕工业“五五行动计划”，综合运用财政杠杆导向作用，大力支持产业优化升级。围绕杨梅、田鱼、油茶三大农业主导产业，大力支持农业产业化建设，促进农产品附加值提高，实现农业增产、农民增效。围绕旅游为主导，大力支持第三产业发展，发挥财政资金导向作用，引导民间资金加大旅游等服务业投入，逐步形成以市场为主导的服务业发展环境。
（二）狠抓增收节支工作，确保财政收支平衡
2011年，经济形势不确定因素多，财政收支矛盾突出。要重点加强收入管理，严格依法治税，依率计征，健全部门联动配合的工作机制，充分运用现代信息技术，强化经济财政运行分析，确保收入及时足额入库；加强收入动态监管，狠抓均衡入库；创新管理模式，加强政府非税收入管理，确保实现全年收入目标。注重提高收入质量，正确处理收入规模与收入结构、收入质量与增长速度的关系，着力提高政府的可用财力。坚持厉行节约，推进节约型政府建设。严格控制一般性支出，公务接待、出国、车辆、会议等支出实行零增长。统筹财政中长期收支平衡，加强政府投融资平台管理。加强财政支出与金融手段相配合的政策研究，努力降低融资成本。健全政府债务实时监控、统计制度，加强政府债务分析预警，降低财政运行风险，努力实现财政可持续发展。
（三）优先保障和改善民生，努力维护社会稳定和谐
进一步调整优化财政支出结构，着力民生，着力民心，加大教育、卫生、社保、三农等重点民生领域投入，确保全年新增财力的70%以上用于民生支出，促进经济社会协调发展。加大教育投入力度。继续推进学校布局调整和中小学校舍安全工程，大力加大学前教育投入。积极推进医疗卫生体制改革，重点支持以新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助为主要内容的基本医疗保障体系建设，支持乡镇卫生院、社区卫生服务站建设，促进基本公共卫生服务逐步均等化。健全社会保障制度，保障城乡居民最低生活保障、养老保险制度，保障优抚对象抚恤标准自然增长机制，促进农村劳动力转移就业，切实解决群众生产生活困难问题。
（四）推进财政改革，不断提高财政管理水平
围绕构建公共财政体系，继续深化财政改革，完善财政管理，强化财政监督，进一步提高财政管理的科学化、精细化和法制化水平。深化“三个子”改革，完善预算编制工作，积极推进社会保障预算，进一步强化非税收入预算管理，逐步建立规范完整的预算体系。稳步推进国库集中支付工作，扩大试点范围。深入推进预算编制、执行、监督“三位一体”组织管理改革，完善一体化运作机制，强化预算编制、执行、监督等职能。充分运用会计集中核算、工程项目评审、绩效评价等手段，强化财政监督。
各位代表，做好2011年财政工作任务艰巨、责任重大，让我们在中共bbin体育：委的正确领导下，坚定信心、开拓进取、负重拼搏，认真落实本次大会决议，努力完成大会确定的各项任务，为建设和谐小康新侨乡做出新的贡献。
2011人代会财政报告附件.xls